CLF MAESTRO™ · PRONTIDÃO RTC

Mapa de Prontidão RTC

Cinco eixos, cada um com estado, evidência, fonte e a próxima decisão. Contagens determinísticas — sem nota ornamental.

DEMONSTRAÇÃO · DADOS DECLARADOS · NÃO VERIFICADOS

3 de 14 evidências confirmadas · 2 bloqueadores · 1 revisões necessárias

Acesso e autorizações

1 de 3 evidências confirmadas · 0 bloqueadores · 0 revisões necessáriasDeclarado

Representação legal confirmada no Portal
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Contador responsável
Próxima decisão: Manter a autorização dentro da validade
Com evidência
Autorização de acesso com menor privilégio
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Contador responsável
Próxima decisão: Concluir a validação do escopo autorizado
Em validação
Responsável, serviço, data, validade e status registrados
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Operação CLF
Próxima decisão: Anexar a evidência datada do registro
Declarado

DF-e e classificação

1 de 3 evidências confirmadas · 0 bloqueadores · 1 revisões necessáriasRevisão necessária

Inventário de DF-e aplicáveis
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-T1
Responsável:
Fiscal responsável
Próxima decisão: Confirmar CST e cClassTrib por documento
Com evidência
Validação NFS-e dos grupos IBS/CBS
Fonte / versão:
NT SE/CGNFS-e 004 v2.0
Corte:
2026-T1
Responsável:
Fiscal responsável
Próxima decisão: Conferir versão da NT e a regra do município
Revisão necessária
Enquadramento do Simples para o destaque
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-T1
Responsável:
Fiscal responsável
Próxima decisão: Obter regime, documento e vigência antes de orientar
Não aferido

Cálculo oficial e ERP

0 de 2 evidências confirmadas · 0 bloqueadores · 0 revisões necessáriasDeclarado

Versão, licença e hash da Calculadora oficial
Fonte / versão:
Calculadora oficial (a verificar)
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Engenharia CLF
Próxima decisão: Verificar release e termos antes de integrar
Em validação
Vetores de teste aprovados em sandbox
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Engenharia CLF
Próxima decisão: Rodar a Calculadora em sandbox isolado
Declarado
Integração com ERP do cliente
Fonte / versão:
—
Corte:
—
Responsável:
—
Próxima decisão: —
Não aplicável

Apuração assistida e ciclo financeiro

0 de 3 evidências confirmadas · 1 bloqueadores · 0 revisões necessáriasBloqueado

DF-e efetivamente carregados
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-T1
Responsável:
Contador responsável
Próxima decisão: Confirmar quais DF-e entraram na apuração
Em validação
Reconciliação origem × cálculo × apuração
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-T1
Responsável:
Contador responsável
Próxima decisão: Registrar divergências e impacto estimado
Não aferido
DARF, ressarcimento e transferências
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Financeiro do cliente
Próxima decisão: Tratar conforme o estado (simulado / disponível)
Bloqueado

Governança e vigência

1 de 3 evidências confirmadas · 1 bloqueadores · 0 revisões necessáriasBloqueado

Fontes RTC versionadas com corte e hash
Fonte / versão:
Registro de Fontes RTC
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Curadoria CLF
Próxima decisão: Manter o Registro de Fontes atualizado
Com evidência
Elegibilidade a Piloto do IBS
Fonte / versão:
não verificado pela CLF
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Curadoria CLF
Próxima decisão: Anexar fonte primária antes de afirmar números
Bloqueado
Revisão humana antes de emitir ou renovar
Fonte / versão:
—
Corte:
2026-07-16
Responsável:
Sócio revisor
Próxima decisão: Submeter à revisão sênior
Declarado